老師，您好！我想問一下，我們之前來了一張普票給客戶，現(xiàn)在客戶要退貨，那我們要怎樣操作呢，我們能自己開出紅票嗎？

答： 你好，客戶的退貨操作可以有不同的方式，但是你們是不能夠自行開出紅票的，必須由商家來操作，你們可以向商家申請開出紅票。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

一般納稅人 給客戶開一張普票 ，跨月了，現(xiàn)在要把這張票退了 怎么操作呢？ 是我們自己開張負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？把原票要回來？

答： 你好，對的，自己直接開紅票就好。原票退回來也是可以的，不過最好都給對方，讓對方入賬。