總公司簽的合同,分公司負(fù)責(zé)施工（分公司小規(guī)模，獨(dú)立核算納稅開票），分公司取的專業(yè)分包發(fā)票還可以差額嗎？

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-11-19 20:41

可以的

夏天追問

2017-11-19 22:02

謝謝！還問一個(gè)，在外地施工，工程已完工，準(zhǔn)備開發(fā)票給甲方，還要開外經(jīng)證，預(yù)交稅嗎？公司是小規(guī)模，如果在項(xiàng)目地預(yù)交，按3%全部都交在項(xiàng)目地了，回機(jī)構(gòu)地申報(bào)低減嗎?

袁老師解答

2017-11-20 07:11

是的，一般外地預(yù)交2%，余下在機(jī)構(gòu)所在地交

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精選問題

老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全問

A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。會(huì)計(jì)分錄用應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計(jì)入利潤(rùn)；匯算清繳時(shí)，將 10 萬填入免稅收入做納稅調(diào)減，直接免繳對(duì)應(yīng)稅款，無需先繳再退。答
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個(gè)體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票。答
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借：庫存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款答
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊問

借：預(yù)付賬款貸：銀行存款答
用友T+記完1月份賬目，再記2月份，想不退出然后就能問

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