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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-03-16 15:01

現(xiàn)在補交2022年第四季度的增值稅有滯納金。

聶向普 追問

2023-03-16 15:03

老師，我們是小規(guī)模，稅局要補4萬的增值稅，補到去年第4個季度，那我申報表的收入應(yīng)該錄入多少呢？怎么推算呢

文文老師 解答

2023-03-16 15:10

按3%的稅率倒算 4萬增值稅/3%

聶向普 追問

2023-03-16 15:12

老師，40000/0.03=133.33萬，那我收入就是按照133.3萬錄入，對嗎

文文老師 解答

2023-03-16 15:13

是 收入就是按照133.3萬錄入

聶向普 追問

2023-03-16 15:15

老師，您幫我看下應(yīng)該錄入到哪一行呢

文文老師 解答

2023-03-16 15:20

申報表第一行就可以

聶向普 追問

2023-03-16 15:38

老師，申報到第四季度增值稅4萬，滯納金應(yīng)該交多少呢

文文老師 解答

2023-03-16 15:43

系統(tǒng)會自動計算出來的

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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