美在不言中 追問

2017-11-17 15:17

我們是先替客戶墊付再來收客戶的

鄒老師 解答

2017-11-17 15:18

你好，那應(yīng)當先計入其他應(yīng)收，，然后向客戶收取就沖銷其他應(yīng)收款

美在不言中 追問

2017-11-17 15:20

是不是付給保險公司的時候借其他應(yīng)收貸現(xiàn)金收到客戶的錢沖其他應(yīng)收，如果是付給保險公司，保險公司退回來是不是也是沖其他應(yīng)收呢

鄒老師 解答

2017-11-17 15:23

你好，是的，是的，過程就是這樣

美在不言中 追問

2017-11-17 15:31

老師我們替客戶付了車船稅實際上和收客戶的不一樣，這個怎么來做賬比如我付出去是借其他應(yīng)收454貸現(xiàn)金。收到客戶錢的時候是借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款909這樣就會有差額就平不了帳怎么來處理呢

鄒老師 解答

2017-11-17 15:32

你好，超過是你單位的收取的款項嗎

美在不言中 追問

2017-11-17 15:34

是的，等于是多賺了客戶455元錢

鄒老師 解答

2017-11-17 15:35

你好，多收到的計入其他業(yè)務(wù)收入核算

美在不言中 追問

2017-11-17 15:42

老師問題是我先收到了909然后再報銷費用的，那要把之前的憑證紅沖再做過憑證嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 15:44

借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款454 
借；銀行存款  909  貸；其他應(yīng)收款  454  其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

美在不言中 追問

2017-11-17 15:48

問題是我先收到錢借；銀行存款 909 貸；其他應(yīng)收款 909

鄒老師 解答

2017-11-17 15:50

先收取 借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款909 
支付借；其他應(yīng)付款  909  貸；銀行存款 454  其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

美在不言中 追問

2017-11-18 10:05

老師其他應(yīng)收怎么又變成了其他應(yīng)付呢

鄒老師 解答

2017-11-18 10:06

你好，因為你是先收取，然后支付 所以計入到其他應(yīng)付款