老師，我們進銷存開票出去都是按照平臺上面的商品編碼自動帶出相關產品，但是采購進來的發(fā)票大部分不是按照跟我們編碼一樣的產品開進來，供應商說他們公司也有他們要求，比如我賣出去是無紡布袋，開進來就是袋子，這樣這個進銷存怎么匹配好呢？

答： 可以先在進銷存里面為供應商新建一個商品目錄，自定義編碼，把采購進來的商品編碼添加到那里，用自定義編碼去發(fā)票開具，這樣就可以用最相近的編碼匹配上這個商品了。

請問我們從供應商處采購商品，供應商給我們提供的專用發(fā)票。商品的名稱對，但是稅收編碼分類分錯了。我們現在賣商品出去，給客戶開發(fā)票，我們是按照一樣的名稱正確的稅收編碼開還是就按照供應商來給我們的一模一樣開出去？

答： 你好 1. 既然上家的 編碼錯誤了 你們要讓上家重開發(fā)票的 2. 你們給客戶開票 按實際的正確的編碼開即可 不需要按照上家錯誤繼續(xù)開票的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好 我們公司是商貿公司 購進的設備是按個購進來的 但是賣出去是打包賣出去的 我們跟購貨方合同上面簽的合同設備單位是一套 購貨方要求我們按照合同開具發(fā)票 這樣導致銷項跟進項不符 請問這樣怎么處理

答： 就是買來三個 組裝成一個銷售嗎