我在補16年的帳的時候，發(fā)現(xiàn)3月的現(xiàn)金日記賬是負數(shù)了，當時做賬的時候把銀行存款和庫存現(xiàn)金混為一談了?，F(xiàn)在怎么補救啊？1、不管的話，以后一看就知道有問題；2、轉為其他應付款的話，報表又對不上了，去年的報表又已經(jīng)上報過了。

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-11-15 21:08

１＼根據(jù)銀行對賬單核對明細賬調(diào)整一致吧，２＼在本期調(diào)整調(diào)整報表即可

Sugar Plum 追問

2017-11-15 21:12

銀行對賬單是對上的，當時可能自己懶得去銀行取現(xiàn)，墊了一點錢。
在本期調(diào)整報表是什么意思??？把庫存現(xiàn)金的負數(shù)調(diào)整到其他應付款里去么，那月度的現(xiàn)金流量表什么的不就跟報去稅局的報表不一致了么。

袁老師解答

2017-11-15 21:22

沒事，下月調(diào)整一致吧

Sugar Plum 追問

2017-11-15 21:23

好的，謝謝老師

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