Miracle... 追問

2017-11-15 13:55

1. 目前公司只有進賬4000美金，無進項發(fā)票，增值稅：就是4000*17%，如果我用油票或其他差旅費專用發(fā)票抵扣進項可以嗎？2. 如果可以抵扣，那超過4000美金金額的專用發(fā)票（國稅之前申報過營業(yè)成本，還可以用來抵扣這次進項嗎？）3. 企業(yè)所得稅：公司半年來第一筆銷項4000美金，之前已經(jīng)投入各種工資 管理費 各種費用總計12萬，相當于目前來講還是虧的，還要交企業(yè)所得稅嗎？謝謝

鄒老師 解答

2017-11-15 13:55

1，可以抵扣
2，可以的
3，虧損是不需要繳納企業(yè)所得稅的

Miracle... 追問

2017-11-15 14:01

謝謝，1. 專用發(fā)票是不是有規(guī)定要180天以內(nèi)才有效呢，我們有發(fā)票的進項是機器，然而我們銷售產(chǎn)品是餐具，這樣可以嗎？進賬的時候買家未備注什么產(chǎn)品，只寫是定金和全款還有合同編號。 2.那這個賬目怎么做呢，申報國稅增值稅和企業(yè)所得稅的時候，我需要填寫那些呢？3. 申報增值稅之前是要上交財務(wù)報表的吧？4. 老師，你這邊有沒有推薦的詳細教程？

鄒老師 解答

2017-11-15 14:07

1，是360天，可以的
2，填寫增值稅，所得稅申報表
3，不需要的
4，這個會在不同的課程，需要自己找到做相應的學習，可能不在一個課程的