老王老師 解答

2017-11-18 18:40

您好，需要注意以下幾點 
1、采購管理。 
1.1物資需求部門經(jīng)辦人提出物資需求申請； 
1.2需求部門負責(zé)人審核物資需求申請； 
1.3采購員對需求部門申請的物資進行物資需求平衡； 
1.4采購主管對需求平衡進行審核； 
1.5采購員對經(jīng)過需求平衡后需要采購的物資提出采購申請； 
1.6采購主管對采購申請進行審核； 
1.7采購員憑審批后的采購申請經(jīng)過詢價、比價后與供應(yīng)商簽訂采購訂單； 
1.8采購主管對采購訂單進行審核； 
1.9采購員根據(jù)采購合同辦理資金使用審批單； 
1.10出納根據(jù)采購訂單的付款條款及資金使用審批單付款； 
1.11材料會計根據(jù)付款單編制付單憑證； 
1.12采購員根據(jù)到貨情況填制采購到貨單； 
1.13采購主管對采購到貨單進行審核； 
1.14質(zhì)檢員對到貨物資檢驗后進行到貨單質(zhì)檢； 
1.15庫管員根據(jù)到貨單生成采購入庫單； 
1.16庫房主管對采購入庫單進行審核； 
1.17 材料會計根據(jù)采購發(fā)票的實際到票情況參照訂單生成采購發(fā)票； 
 1.18材料會計根據(jù)采購發(fā)票傳應(yīng)付后生成應(yīng)付單并生成應(yīng)付憑證； 
1.19材料會計對采購入庫單進行成本計算后生成采購入庫的憑證； 
2、銷售管理 
1.1銷售員與客戶進行商業(yè)談判后擬訂銷售合同； 
1.2銷售員將銷售合同按公司合同審批流程報批； 
1.3銷售員根據(jù)審批后的銷售合同在系統(tǒng)中發(fā)起銷售訂單； 
1.4銷售主管對銷售訂單進行審核； 
1.5出納根據(jù)銷售訂單的收款條款收取貨款； 
1.6銷售會計根據(jù)收款單編制收款憑證； 
1.7銷售內(nèi)務(wù)根據(jù)銷售訂單編制發(fā)貨單； 
1.8內(nèi)務(wù)主管對發(fā)貨單進行審核； 
1.9庫管員根據(jù)發(fā)貨通知編制銷售出庫單； 
1.10庫房主管對銷售出庫單進行審核； 
1.11庫管員將出庫物資與提貨人辦理交接手續(xù)； 
1.12銷售會計根據(jù)銷售訂單給客戶開具銷售發(fā)票； 
1.13銷售會計根據(jù)銷售發(fā)票在編制應(yīng)收憑證； 
1.14銷售會計對出庫單進行成本計算； 
1.15銷售會計根據(jù)成本計算結(jié)果編制銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證； 
 
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