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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-14 16:20

借；管理費用  貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出 ）

雨滴 追問

2017-11-14 16:45

是整個的金額都轉(zhuǎn)出嗎？如購買100元月餅，：借：管理費用85.47，應(yīng)交稅費-進項稅額14.53，貸：銀行存款100，轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-進項稅額14.53，貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。之前是這樣做的，哪里需要修改啊

鄒老師 解答

2017-11-14 16:47

你好，是轉(zhuǎn)出你之前抵扣的進項稅額的金額

雨滴 追問

2017-11-14 16:56

@鄒老師:是不對的是嗎

鄒老師 解答

2017-11-14 16:57

你好，轉(zhuǎn)出分錄是   借：管理費用  14.53，貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

雨滴 追問

2017-11-14 17:21

@鄒老師:那前面可以多做個借：管理費用，貸：待認(rèn)證進項稅額嗎

鄒老師 解答

2017-11-14 17:23

你好，不需要的 
所有分錄就是 
借：管理費用85.47，應(yīng)交稅費-進項稅額14.53，貸：銀行存款100  
借：管理費用 14.53，貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

雨滴 追問

2017-11-14 17:30

老師，請問前面做的是不是借：應(yīng)交稅費-進項稅額貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄要沖銷掉啊

鄒老師 解答

2017-11-14 17:31

不需要的，只需要做這兩筆分錄 
發(fā)生 借：管理費用85.47，應(yīng)交稅費-進項稅額14.53，貸：銀行存款100  
轉(zhuǎn)出  借：管理費用 14.53，貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
借；管理費用 貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出 ）
2017-11-14 16:20:45
你好，認(rèn)證抵扣了就需要轉(zhuǎn)出，你可以不認(rèn)證，入費用核算 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
2017-07-05 12:02:40
是的，可以這樣處理，外購商品用于職工福利，進項稅不能抵扣
2018-05-17 13:54:25
記入。記入業(yè)務(wù)招待費進項稅額轉(zhuǎn)出。記入業(yè)務(wù)招待費進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-10-14 11:14:23
您好：這張專票需要認(rèn)證。 (1)購進時： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 (2)使用時： 借：應(yīng)付職工薪酬－－集體福利 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出) (3)期末計提職工薪酬 借：生產(chǎn)成本制造費用管理費用銷售費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬－－集體福利
2019-03-17 09:08:54
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