飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:08

不是我們提供服務(wù)，是廠家提供服務(wù)，我們聯(lián)絡(luò)的，然后給我們開票，我們?cè)诮o買家開票的

宋生老師 解答

2017-11-14 16:09

您好！你要收這個(gè)維修費(fèi)嗎（計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入）？還是保修（計(jì)入銷售費(fèi)用）

飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:12

@宋老師:是我收到一張進(jìn)項(xiàng)票，我們要付款給廠家的，發(fā)票明細(xì)是維修保養(yǎng)費(fèi)

宋生老師 解答

2017-11-14 16:14

您好！是的啊。你收的進(jìn)項(xiàng)作為其他業(yè)務(wù)成本。收入做其他業(yè)務(wù)收入與。

飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:20

@宋老師:那我要怎么做這個(gè)分錄呢？

宋生老師 解答

2017-11-14 16:21

您好！借其他業(yè)務(wù)成本維修費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款等

飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:29

@宋老師:我們的金蝶軟件是商貿(mào)版的，沒有其他業(yè)務(wù)成本呢

宋生老師 解答

2017-11-14 16:32

您好！那你在主營業(yè)務(wù)成本下面設(shè)置二級(jí)科目。

飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:36

@宋老師:月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

宋生老師 解答

2017-11-14 16:42

您好！就是你這個(gè)維修支付的錢就是成本啊。借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款