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李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-14 13:15

需要申報(bào)，按稅率填附表一對(duì)應(yīng)稅率第三，第四列中，增值稅專用發(fā)票填第一，第二列

巧 追問(wèn)

2017-11-14 13:22

我門(mén)開(kāi)出普通發(fā)票和收到都填附表一嗎？還是收到填那個(gè)表，開(kāi)出填那個(gè)表

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-14 13:24

開(kāi)具的普通發(fā)票填附表一，收到的普通發(fā)票做費(fèi)用，不填增值稅表

巧 追問(wèn)

2017-11-14 13:36

那收到普票的成本也是全記入對(duì)吧，要是開(kāi)出普通發(fā)票，是記銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎就沒(méi)有稅這個(gè)了，收到如果是成本就是借材料貸現(xiàn)金，費(fèi)用就是，借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金，對(duì)嗎

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-14 13:41

做收入分錄：借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)；關(guān)于采購(gòu)的普通發(fā)票說(shuō)法正確

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需要申報(bào)，按稅率填附表一對(duì)應(yīng)稅率第三，第四列中，增值稅專用發(fā)票填第一，第二列
2017-11-14 13:15:10
您好， 是的
2017-03-03 17:50:14
1作廢是不需要做分錄的，不需要申報(bào)的 2，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 按負(fù)數(shù)收入申報(bào) 就是附表一的普通發(fā)票收入欄次，只不過(guò)金額是負(fù)數(shù) 專票紅字就是附表一的專用發(fā)票收入欄次，只不過(guò)金額是負(fù)數(shù) 分錄是 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
2017-11-16 21:16:01
您好，需要的。專票，普票，未開(kāi)票收入。都需要申報(bào)。
2019-06-26 23:30:09
你好，一般納稅人銷售發(fā)票開(kāi)普票和開(kāi)專票一樣的
2018-09-09 13:01:13
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