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老師，請問一下我們是養(yǎng)老院收入是免征增值稅的，養(yǎng)老院有個(gè)餐廳對外營業(yè)的，比如這個(gè)月養(yǎng)老院收入是10萬，餐廳收入是2萬，請問我申報(bào)增值稅的時(shí)候，本期免稅額那里應(yīng)該填寫多少？我們是小規(guī)模

良老師1

職稱：計(jì)算機(jī)高級

2023-03-14 10:31

首先要了解，養(yǎng)老院作為一項(xiàng)免稅服務(wù)，只有服務(wù)收入是不需要繳納增值稅，但屬于餐飲服務(wù)，即使是養(yǎng)老院內(nèi)部開展，仍然需要繳納增值稅。所以，本期免稅額應(yīng)該僅填寫10萬。需要提醒的是，餐廳業(yè)務(wù)的收入若超過月度50萬元，則屬于小規(guī)模納稅人認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，此時(shí)餐廳的增值稅不再享受免稅政策，需要按規(guī)定繳稅。拓展知識：小規(guī)模納稅人認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)為：1.營業(yè)收入不超過年度5000萬元；2.應(yīng)納稅所得額不超過年度500萬元；3.購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等不超過年度1000萬元。

首先要了解，養(yǎng)老院作為一項(xiàng)免稅服務(wù)，只有服務(wù)收入是不需要繳納增值稅，但屬于餐飲服務(wù)，即使是養(yǎng)老院內(nèi)部開展，仍然需要繳納增值稅。所以，本期免稅額應(yīng)該僅填寫10萬。需要提醒的是，餐廳業(yè)務(wù)的收入若超過月度50萬元，則屬于小規(guī)模納稅人認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，此時(shí)餐廳的增值稅不再享受免稅政策，需要按規(guī)定繳稅。拓展知識：小規(guī)模納稅人認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)為：1.營業(yè)收入不超過年度5000萬元；2.應(yīng)納稅所得額不超過年度500萬元；3.購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等不超過年度1000萬元。

2023-03-14 10:31:24

你好需要加這部分的。計(jì)入免稅收入

2020-04-17 17:14:34

你好！看看這里對你有幫助　　2015增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填說明：　　一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。　　二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表（以下簡稱主表）。　　三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。　　（一）“減稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫。　?。ǘ┑?列“期初余額”：填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。　?。ㄈ┑?列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。　?。ㄋ模┑?列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。　　（五）第4列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。　　一般納稅人填寫時(shí)，第 1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”-《附列資料（四）》第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”。　　小規(guī)模納稅人填寫時(shí)，第1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第13行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。　?。┑?

2016-07-07 12:42:28

同學(xué)你好對的這個(gè)可以

2021-08-31 07:34:49

小規(guī)模納稅人的醫(yī)院，免稅銷售額是7-9月門診，住院收入

2018-10-19 16:13:05

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