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我公司為小規(guī)模納稅人，按季申報(bào)，本月盈利本季虧損需要做所得稅計(jì)提嗎？如要做怎樣做分錄
潘潘
于2017-11-13 21:06 發(fā)布 ??1121次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-11-13 21:07
直接出售的20%取得收入高于原進(jìn)口的20%的收入，不 問(wèn)
委托加工的才需要，這個(gè)是不需要的哈，您好 答
老師，已知報(bào)關(guān)單歐元金額分別為21309、19380、149 問(wèn)
按各商品歐元金額占總歐元金額的比例分?jǐn)偅?運(yùn)費(fèi) %2B 保費(fèi)合計(jì)人民幣 41,030.07 元（5700USD×7.1102 %2B 72USD×7.1102）。 分?jǐn)偤蟾魃唐?FOB 人民幣金額： 商品 1：21309×8.2825 - 41030.07×(21309/56676.36)≈159,194.62 元 商品 2：19380×8.2825 - 41030.07×(19380/56676.36)≈144,166.88 元 商品 3：14934×8.2825 - 41030.07×(14934/56676.36)≈110,048.65 元 商品 4：1053.36×8.2825 - 41030.07×(1053.36/56676.36)≈7,424.85 元 （保留兩位小數(shù)，合計(jì) FOB 金額 = 總 CIF 人民幣 - 41030.07≈321,835 元） 答
9月底紅沖了稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專票-1684799.68， 問(wèn)
紅沖的小規(guī)模 1% 專票，申報(bào)時(shí)按簡(jiǎn)易計(jì)稅填： 附列資料（一）：金額 - 1684799.68、稅額 - 16681.19，填第 11 行 “3% 征收率” 欄； 主表：稅額 - 16681.19 填第 21 行 “簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額”。 若比對(duì)異常，線上提反饋或線下到大廳申報(bào)。 答
定額發(fā)票存根聯(lián)有啥用 問(wèn)
定額發(fā)票存根聯(lián)，用于稅務(wù)檢查的 答
樸老師那我們這咱情況在要公司在把車賣了，賣給個(gè) 問(wèn)
你好， 如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
潘潘 追問(wèn)
2017-11-13 21:14
鄒老師 解答
2017-11-13 21:15