老師，請(qǐng)問(wèn)下客戶開(kāi)的發(fā)票總金額比實(shí)際結(jié)算單少100多塊錢，這種情況怎么處理。以發(fā)票金額為準(zhǔn)對(duì)嗎？少的那部分怎么處理呢

答： 發(fā)票金額與結(jié)算單金額不一致，這可能是由于客戶或結(jié)算單本身存在的錯(cuò)誤，或者存在折扣等情況。所以，在這種情況下，應(yīng)堅(jiān)持以實(shí)際結(jié)算單金額為根據(jù)，并以實(shí)際結(jié)算單金額為準(zhǔn)，如果客戶不同意可以要求其補(bǔ)充證明材料以證明其實(shí)際購(gòu)買信息。同時(shí)，可以將此類情況視為一種折扣優(yōu)惠，讓客戶感受到溫暖，增加對(duì)客戶的滿意度。另外，發(fā)票制度也是稅務(wù)管理的一種手段，幫助企業(yè)核算，提高稅務(wù)管理的效率，所以需要企業(yè)注意并遵守相關(guān)的發(fā)票管理制度。

發(fā)票金額比實(shí)際付款少0.2元這種情況怎么做賬務(wù)處理，發(fā)票金額比實(shí)際付款多了2000左右這個(gè)又怎么處理

答： 沖減管理費(fèi)用吧，這個(gè)按照小的金額入賬吧

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

像那種發(fā)票金額和實(shí)際付款金額多和少的情況怎么處理？ 怎么做賬 怎么給人員報(bào)銷

答： 是什么原因造成發(fā)票金額和付款金額不一致的，是不是有預(yù)收、預(yù)付情況存在，如果是確認(rèn)是少付款了，應(yīng)該按實(shí)際付款額做賬和報(bào)銷，多付款了的情況應(yīng)該不太多，至少要付多少錢給多少票吧，如果真有這種情況，報(bào)銷時(shí)序領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，報(bào)銷給員工，但是多的部分應(yīng)該是不能入外帳的，稅法是不認(rèn)可的，只能在內(nèi)帳里面體現(xiàn)。