做最好的me? 追問

2023-03-09 11:04

能一次性轉(zhuǎn)出嗎？在這個(gè)月？然后會(huì)計(jì)軟件分錄需要怎么處理？

郭老師 解答

2023-03-09 11:07

你好，可以的，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做？

做最好的me? 追問

2023-03-09 15:38

老師，好請(qǐng)看圖片

郭老師 解答

2023-03-09 15:39

借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

做最好的me? 追問

2023-03-09 15:48

老師 想確定一下這個(gè)留底稅額能在這個(gè)月一次性全部轉(zhuǎn)出，不要說當(dāng)期抵扣的更正當(dāng)期報(bào)表當(dāng)期轉(zhuǎn)出，嗎？

郭老師 解答

2023-03-09 15:52

你好一次轉(zhuǎn)出就可以。

做最好的me? 追問

2023-03-10 09:40

咨詢了一下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，他說當(dāng)期抵扣的當(dāng)期轉(zhuǎn)出，一次性轉(zhuǎn)出跟當(dāng)期抵扣當(dāng)期轉(zhuǎn)出有什么不一樣嗎？

郭老師 解答

2023-03-10 09:41

當(dāng)期的話，你得修改之前的申報(bào)表，一次轉(zhuǎn)出的話，你在本月一次做就可以。

做最好的me? 追問

2023-03-10 09:45

就是當(dāng)期的話我需要，沒修改一次之后后面的報(bào)表都要刷新更新才能轉(zhuǎn)出，其實(shí)我這是一直留抵還沒抵扣的稅額，應(yīng)該在這個(gè)月一次性轉(zhuǎn)出也是沒問題的吧？

郭老師 解答

2023-03-10 09:47

你好，沒有問題的，可以的。

做最好的me? 追問

2023-03-10 09:57

最后對(duì)應(yīng)憑證也對(duì)應(yīng)錄入 就可以了吧？不需要再更改其他什么東西了？
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2023-03-10 09:57

對(duì)的，是的，其他的不修改。

做最好的me? 追問

2023-03-10 09:59

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2023-03-10 10:02

不用客氣，工作愉快。