我司有固定資產(chǎn)，填了固定資產(chǎn)明細(xì)表和抵扣情況表，其他報(bào)表還要填什么嗎？固定資產(chǎn)發(fā)票和一般的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有什么不一樣嗎？請(qǐng)回答的詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-09 15:27

你好，還需要在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)
固定資產(chǎn)的就是多了一個(gè)固定資產(chǎn)明細(xì)表和抵扣情況表需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額

綠水無(wú)憂追問(wèn)

2017-11-09 15:30

填在第幾欄？固定資產(chǎn)明細(xì)表里面的單價(jià)是含稅還是不含稅的

鄒老師解答

2017-11-09 15:31

你好，看你取得固定資產(chǎn)發(fā)票是什么類(lèi)型
單價(jià)是不含稅的

綠水無(wú)憂追問(wèn)

2017-11-09 15:39

就和一般的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一樣的，品名是縫紉機(jī)

鄒老師解答

2017-11-09 15:40

你好，就是填寫(xiě)在本期認(rèn)證相符抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

綠水無(wú)憂追問(wèn)

2017-11-09 15:47

是在第幾欄的？還有一個(gè)固定資產(chǎn)的，由于單價(jià)的四舍五入，最后的不含稅金額比發(fā)票上的多了一分，有關(guān)系嗎

鄒老師解答

2017-11-09 15:48

你好，是第二行
按票面稅額填寫(xiě)

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