我們公司有一個業(yè)務(wù)員出差到客戶那邊，期間的費用票據(jù)他直接給客戶了，客戶把他的差旅費報銷的金額公對公轉(zhuǎn)賬到我們公司賬戶了，我們公司收到這筆不開票的金額怎么做賬，算業(yè)務(wù)員借支的嗎？會計憑證怎么輸？

答： 您好！你這個當(dāng)借款掛賬上算了。平不了。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

業(yè)務(wù)員把客戶的賬款沒有交到公司留做差旅費用了，回來報銷時。我是把客戶的應(yīng)收賬款做下收入，然后在支給她，還是直接沖沖客戶的應(yīng)收。

答： 你好！ 可以直接沖沖客戶的應(yīng)收。（摘要注明清楚就可以了）