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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-08 09:03

借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅種  貸；銀行存款

小巧玲瓏 追問

2017-11-08 09:04

就按票上的稅種一個(gè)個(gè)填上？還要做計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2017-11-08 09:05

你好，是的 
取得了收入再做計(jì)提稅款的分錄

小巧玲瓏 追問

2017-11-08 09:07

@鄒老師:取得收入也就是開出發(fā)票的時(shí)候了？計(jì)提分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2017-11-08 09:08

你好，是的 
借；稅金及附加     貸；應(yīng)交稅費(fèi)

小巧玲瓏 追問

2017-11-08 09:09

@鄒老師:我目前增值稅進(jìn)項(xiàng)和預(yù)交都還有稅額可抵，不用再實(shí)際交稅的，還要做計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2017-11-08 09:10

你好，增值稅不用繳納，附加稅也不需要補(bǔ)交，不需要做計(jì)提附加稅分錄的

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借預(yù)繳增值稅，貸銀行，借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅/印花稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，個(gè)人所得稅，經(jīng)營所得，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020-08-03 15:51:47
借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅/附加稅， 貸銀行存款。
2022-04-06 13:40:27
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