微信用戶 追問

2023-03-06 10:34

補(bǔ)充保險(xiǎn)是公司幫我們交的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
企業(yè)繳納的社保公積金直接在外服的費(fèi)用里體現(xiàn)了，因?yàn)橥夥?huì)每個(gè)月會(huì)把公司和個(gè)人社保、服務(wù)費(fèi)和補(bǔ)充保險(xiǎn)一起放在一張上開具發(fā)票

郭老師 解答

2023-03-06 10:36

你好，他雖然開在一個(gè)發(fā)票里面，你們需要自己區(qū)分的，這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的嗎？補(bǔ)充保險(xiǎn)。如果是的話，和企業(yè)的社保公積金一樣多。

微信用戶 追問

2023-03-06 10:43

我在支付外服的費(fèi)用的時(shí)候，用管理費(fèi)用列出了，如果計(jì)提會(huì)不會(huì)重復(fù)？是不是可以計(jì)提的時(shí)候把外服的費(fèi)用做成往來款？能不能麻煩老師寫個(gè)分錄給我，謝謝

郭老師 解答

2023-03-06 10:45

你能分出個(gè)人負(fù)擔(dān)是多少，企業(yè)負(fù)擔(dān)的是多少嗎？還有服務(wù)費(fèi)是多少嗎？如果能分出來的話，怎么會(huì)重復(fù)，哪里重復(fù)。

郭老師 解答

2023-03-06 10:46

借管理費(fèi)用社保公積金，
貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金繳納，補(bǔ)充醫(yī)療養(yǎng)老
借應(yīng)付職工薪酬，社保公積金，補(bǔ)充醫(yī)療養(yǎng)老
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金
管理費(fèi)用外服服務(wù)費(fèi)，
貸銀行存款，

微信用戶 追問

2023-03-06 10:47

能分出來，麻煩老師寫個(gè)分錄給我吧，我再核對一下。

郭老師 解答

2023-03-06 10:48

我上面寫了，你看一下的。

微信用戶 追問

2023-03-06 10:54

好的，知道了，就是公司承擔(dān)的部分也要通過應(yīng)付職工薪酬科目反映一下是吧？那公司承擔(dān)的補(bǔ)充醫(yī)療，我可以不用反映在應(yīng)付職工薪酬科目嗎？

郭老師 解答

2023-03-06 10:54

可以的可以的，可以的。

微信用戶 追問

2023-03-06 11:12

明白了，謝謝老師。還有社保公積金我不分開可以吧，我看有些公司是分開來的，就是社保一個(gè)金額，公積金一個(gè)金額

郭老師 解答

2023-03-06 11:18

你好，能分開的最好還是分開。

微信用戶 追問

2023-03-06 11:48

好的，分開也是為了記賬清晰，也方便自己查賬方便吧？

郭老師 解答

2023-03-06 11:49

對的，是的，是這么理解，是這么做的。