老師你好，之前裝修工人給我們公司裝修并且在他店里買了一些水電耗材，然后包括他的工資還有材料款還有當(dāng)時產(chǎn)生的電費他一起付的，我們出納給他付款的時候備注了代付水電費，但是他開票來是水電耗材，這個我應(yīng)該怎么做賬

答： 在這種情況下，首先要明確的是，給裝修工人付款的金額歸類在什么，應(yīng)該是水電費還是裝修材料費用？如果是水電費，可以考慮在公司出納的時候申請個性化的報表或者收據(jù)，將水電費和裝修費分開記錄，做到收支一一對應(yīng)。同時，還需要把裝修工人開具的水電耗材發(fā)票，準(zhǔn)確的記錄到企業(yè)賬戶中，以備后續(xù)分析和查驗。

老師 情況是這樣的，我們是建筑類的裝修公司，有一個水電裝修的工人，他同時也是個體戶，我們用她水電材料時他給我們開發(fā)票，請教一下，像這種情況我們公司只管申報他在我們公司領(lǐng)的工資收入，他個人經(jīng)營的水電材料所得我們不用管吧？

答： 不用管，水電材料她開銷售發(fā)票。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000