郭老師 解答

2023-03-03 10:59

現(xiàn)在需要加稅，分開抵扣增值稅。

刻苦的鈴鐺 追問

2023-03-03 11:06

沒有看見，你說的是不是結(jié)息的時(shí)候價(jià)稅合計(jì)算進(jìn)去了

郭老師 解答

2023-03-03 11:08

利息的，抵扣不了增值稅的。

郭老師 解答

2023-03-03 11:08

看一下他的摘要怎么寫的。

刻苦的鈴鐺 追問

2023-03-03 11:12

摘要：XX金融服務(wù)費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）0.94
  財(cái)務(wù)費(fèi)用   -0.94
前面的記賬憑證都是結(jié)息劃款，應(yīng)收應(yīng)付這種的了，所以我不是很理解這里為什么只寫了可抵扣的稅，不寫無稅價(jià)

郭老師 解答

2023-03-03 11:15

你好，之前他做了一個借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款加稅合計(jì)做賬，多做了稅額，他現(xiàn)在只充差額就可以了，這個理解嗎？

刻苦的鈴鐺 追問

2023-03-03 11:29

就是可能在我沒有看的記賬憑證之前就已經(jīng)做了這一筆金融服務(wù)費(fèi)的價(jià)稅合計(jì)，然后這次開了發(fā)票了就做了一個抵消分錄對嗎

郭老師 解答

2023-03-03 11:30

是的，是這么做，是這么理解的。