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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-02 14:26

借；預(yù)付賬款  貸；其他應(yīng)付款 
借；其他應(yīng)付款  貸；銀行存款 
借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款

云朵潘 追問

2017-11-02 14:33

之前領(lǐng)導(dǎo)墊付的時候我給領(lǐng)導(dǎo)寫收據(jù)了

鄒老師 解答

2017-11-02 14:34

墊付做這個分錄就是了  借；預(yù)付賬款 貸；其他應(yīng)付款

云朵潘 追問

2017-11-02 14:34

后面我也把公司的錢還給領(lǐng)導(dǎo)了。 可是今天那個老師不要這筆錢了  退回來給我們

鄒老師 解答

2017-11-02 14:35

你好，償還給領(lǐng)導(dǎo)就   借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款 
不要退回就 借；銀行存款  貸；預(yù)付賬款

云朵潘 追問

2017-11-02 14:37

@鄒老師:之前我沒做預(yù)付款項呢，因為都是沒有發(fā)票的，做內(nèi)賬的，現(xiàn)在錢退回來我又要填什么單

鄒老師 解答

2017-11-02 14:38

你好，按你之前老板支付了你是做的什么分錄

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借；預(yù)付賬款 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2017-11-02 14:26:28
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好，您的分錄是對的。
2018-11-27 12:43:23
記在其他應(yīng)收款好點(diǎn)。
2017-03-30 21:20:59
你好，反分錄沖減你當(dāng)時做的分錄
2022-08-09 15:35:56
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