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計提的工資與實際發(fā)放的工資不一樣，賬務上應該如何處理
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于2017-11-02 13:46 發(fā)布 ??892次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-02 13:48
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精選問題
老師，若用手續(xù)費，變更營業(yè)執(zhí)照，而需要在銀行辦理銀 問
是的，直接做手續(xù)費。要求銀行給開發(fā)票 答
請問，公司有一個是個體工商戶，另外一個是有限公司， 問
您好，這個的話，是基本戶先注銷，然后在注冊新的，這樣處理的 答
老師您好，社保返還的?穩(wěn)崗補貼?這筆款做分錄計 問
可以可以這么做的。 答
新成立公司，9月份工資，10月份發(fā)放，社保、公積金個人 問
同學，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 答
報稅時，繳納稅款應該選擇哪種方式付款，我們是國企， 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款：下載繳款憑證，提前安排資金到賬，交銀行扣款；也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶，用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議，需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
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