老師，有沒有可能我們這個(gè)月開具的發(fā)票比我們這個(gè)月入庫的成品多的情況，這樣的話怎么做賬務(wù)處理

答： 這不影響，你多的可以是之前的庫存 按開具發(fā)票確認(rèn)收入，對應(yīng)的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本

我們隔壁廠因?yàn)闆]有電表，所以搭我們公司的電用，我們公司統(tǒng)一去供電公司交錢。然后我們公司給他們公司開具電費(fèi)發(fā)票支付還給我們，像這種如何做賬務(wù)處理?。?/p>

答： 你好，他們那部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，公司找其他公司印刷的東西付過錢對方也開過 普票 了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)東西有不合格的，對方公司退回部分錢。我公司是僅做賬務(wù)處理就可以了嗎？還需要對方開具退回的紅沖發(fā)票之類的嗎？

答： 對方應(yīng)該是要開部分紅字發(fā)票的 如果他們沒有開對你們影響不大你們直接按收到的錢沖這部分印刷費(fèi)入賬金額