公司8月售出貨物960元，票已開，由于產(chǎn)品問題，客戶要退貨，但是客戶貨有用了一點(diǎn)，退了一部分貨，實(shí)際應(yīng)該要退他800元，但是客戶為了方便，要求用私賬轉(zhuǎn)給他扣除稅的部分（800/1.17），這樣就不用開負(fù)票，賬務(wù)也不要處理了，請(qǐng)問這樣的方法行得通嗎？

答： 你好！除非你賬上還是按你實(shí)際有銷售來做。不然不開負(fù)數(shù)，在稅務(wù)局帳上面就一直是有銷售，沒有退貨

之前銷售給客戶的貨已經(jīng)收款發(fā)貨開票，現(xiàn)在客戶把貨退回 但是不要求我們退款了，這部分貨物該如何記賬呢？

答： 您好！這個(gè)你借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，我們公司銷售一批貨出去，但是很久了，有一小部分對(duì)方賣不掉了，也是過期了，但是公司給客戶退款了，開了紅字信息表給客戶，客戶也開了負(fù)數(shù)發(fā)票，但是那些已經(jīng)過期的貨，沒有讓客戶退回來，請(qǐng)問這種情況我們?cè)趺醋鲑~？

答： 針對(duì)這種情況，您可以按照以下步驟進(jìn)行做賬： 1.退款處理：借：營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票只是客戶方面的財(cái)務(wù)憑證，不會(huì)影響您的做賬。 2.報(bào)損處理：借：壞賬準(zhǔn)備貸：應(yīng)收賬款同時(shí)，您需要將過期貨物的成本從庫(kù)存中減去，并進(jìn)行相應(yīng)的成本會(huì)計(jì)處理。 3.確認(rèn)銷售收入：借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 在處理退貨和報(bào)損的過程中，您需要保留好相關(guān)憑證和記錄，以便日后審計(jì)和查賬。