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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-26 15:23

暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

zaihua 追問

2017-10-26 15:27

老師，請問這里的原材料暫估時需要寫上明細嗎？而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到下月這筆暫估的需要用紅字沖減原材料及主營業(yè)務(wù)成本嗎？該怎么記賬？

鄒老師 解答

2017-10-26 15:28

你好，原材料需要明細 
先沖銷原材料，然后沖銷生產(chǎn)成本，庫存商品，最后到主營業(yè)務(wù)成本，與生產(chǎn)過程剛好相反

zaihua 追問

2017-10-26 16:31

老師，全部是用紅字沖銷嗎？暫估的應(yīng)付賬款也是需要寫明其他公司吧

鄒老師 解答

2017-10-26 16:32

你好，對差額部分做沖銷 
暫估的應(yīng)付賬款不需要寫公司明細

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相關(guān)問題討論
你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本這個就不對了。
2022-04-08 17:33:02
貨到票未到，暫估入庫成本也正常結(jié)。 貨到票未到，暫估入庫成本也正常結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-09-25 12:48:30
暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-10-26 15:23:50
你好，需要先做暫估入庫的
2017-05-23 11:22:31
你好，可以的，
2020-04-11 23:41:56
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