弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-05-23 11:30

@鄒老師：他們以前的賬都沒(méi)有暫估的，現(xiàn)在這些負(fù)數(shù)庫(kù)存的部分怎么處理呢？已經(jīng)掛賬多年了，發(fā)票不會(huì)進(jìn)來(lái)了

鄒老師 解答

2017-05-23 11:31

你好，補(bǔ)做暫估入庫(kù)的分錄

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-05-23 13:08

@鄒老師：暫估完怎么處理？如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不會(huì)進(jìn)來(lái)了

鄒老師 解答

2017-05-23 13:28

你好，如果確定無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就需要沖銷暫估

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-05-23 13:40

@鄒老師：就是我先做暫估，然后再?zèng)_暫估，那是不是等于沒(méi)做？ 
另外，比如A產(chǎn)品15年2月庫(kù)存0，出庫(kù)100，庫(kù)存就變-100.   3月入庫(kù)20， 15年5月又出庫(kù)100，庫(kù)存變-,180，我這樣是要分兩次做暫估呢，還是按17年目前的賬面負(fù)數(shù)做暫估

鄒老師 解答

2017-05-23 13:42

是的 
你好，在變成負(fù)數(shù)之前就需要做暫估的