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老師你好，客戶要求先開具發(fā)票為了抵扣，本月我方?jīng)]有收款也沒有發(fā)貨，只是下個(gè)月才發(fā)貨。這種情況可以開具發(fā)票嗎？

鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2023-02-28 09:00

可以先開具發(fā)票的
增值稅的法規(guī)規(guī)定，先開具發(fā)票的增值稅納稅義務(wù)開具發(fā)票以后產(chǎn)生，說明允許先開具發(fā)票

晴空萬里追問

2023-02-28 09:02

既沒有收款也沒有生產(chǎn)貨物哦，這種情況哦

鐘存老師解答

2023-02-28 09:05

可以的
目前實(shí)務(wù)中允許
12366咨詢也允許

晴空萬里追問

2023-02-28 09:21

這種情況要交納增值稅，但是企業(yè)所得稅的收入可以不用確認(rèn)是嗎？

鐘存老師解答

2023-02-28 09:31

是的
企業(yè)所得稅可以先不進(jìn)行確認(rèn)
和會(huì)計(jì)收入同時(shí)確認(rèn)

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