喳喳 追問(wèn)

2017-10-25 10:38

借：安全基金-專項(xiàng)基金 
貸：其他應(yīng)付款 
付款時(shí)：借：其他應(yīng)付款 
              貸：銀行存款

鄒老師 解答

2017-10-25 10:40

你好，這樣是不影響損益的

喳喳 追問(wèn)

2017-10-25 10:41

@鄒老師:因?yàn)槲叶嘤?jì)提了，那就可以直接刪除吧？

鄒老師 解答

2017-10-25 10:43

你好，當(dāng)月的可以刪除，然后按正確的做計(jì)提分錄

喳喳 追問(wèn)

2017-10-25 10:47

@鄒老師:多計(jì)提的是上月的，但是沒(méi)有結(jié)賬，如果不影響損益我就直接刪除可以吧？

鄒老師 解答

2017-10-25 10:49

你好，上個(gè)月的你需要做分錄沖銷