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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-23 17:20

你好，按銷售處理，補交相應增值稅就是了

2463024587 追問

2017-10-23 18:27

會計分錄怎么做啊

鄒老師 解答

2017-10-23 18:56

借；應收賬款    貸；主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 
借；主營業(yè)務成本   貸；庫存商品

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相關問題討論
您好！一般是看剩余的進項是什么業(yè)務的進項，做轉出。處理。
2020-01-06 20:11:06
你好，按銷售處理，補交相應增值稅就是了
2017-10-23 17:20:49
您好，財政部、國家稅務總局《關于增值稅若干政策的通知》（財稅[2005]165號）：六、一般納稅人注銷時存貨及留抵稅額處理問題：一般納稅人注銷或被取消輔導期一般納稅人資格，轉為小規(guī)模納稅人時，其存貨不作進項稅額轉出處理，其留抵稅額也不予以退稅。 您可以將留底稅額轉到您的賬面成本中去（相當于是進項稅轉出處置）
2020-03-23 22:20:30
您好，建議您學習一下我們學堂實操類型的課程，這樣在學習的過程中會有新的認識。
2019-12-20 21:02:58
你好，做銷售處理，計算銷項稅額，結轉成本
2019-11-25 15:19:07
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