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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-20 15:05

借；應(yīng)交稅費(fèi)    貸；銀行存款

會計 追問

2017-10-20 15:56

有農(nóng)產(chǎn)品抵扣，我是俺百分之十三抵的，稅務(wù)局說不符合，要俺百分之十一抵，所以平臺上是9000.交稅時是平臺顯示10000，這樣的話我怎么做啊，已經(jīng)交稅了，上個月的

鄒老師 解答

2017-10-20 15:57

你好，這個本來就是按11%抵扣的 
你需要把之前多抵扣稅額計入進(jìn)項負(fù)數(shù)  
借；庫存商品   貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）

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相關(guān)問題討論
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
2017-10-20 15:05:35
去稅局交稅的時候，做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款
2018-07-04 09:23:12
是的，您寫的分錄是正確的。
2018-12-20 23:28:54
您好 老板支付的掛老板往來 其他應(yīng)付款——-老板
2019-07-23 10:21:47
你好，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅地稅，印花稅。
2021-12-16 10:43:57
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