燕子非非 追問

2023-02-23 10:19

老師匯算清繳直接調(diào)減就可以了嗎

小林老師 解答

2023-02-23 10:20

您好，不是，是調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表

燕子非非 追問

2023-02-23 10:20

做2022年匯算清繳直接調(diào)減

小林老師 解答

2023-02-23 10:20

您好，不是，是在財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整，沒有稅會差異

燕子非非 追問

2023-02-23 10:27

老師就是按照分錄做報(bào)表就行，匯算清繳按正常申報(bào)就行嗎？

小林老師 解答

2023-02-23 10:28

您好，就是調(diào)整利潤分配的分紅，要還原在22年度

燕子非非 追問

2023-02-23 10:32

老師2022年度報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了怎么辦？企業(yè)所得稅也都申報(bào)了呀

小林老師 解答

2023-02-23 10:32

您好，您匯算清繳按正確申報(bào)即可

燕子非非 追問

2023-02-23 10:34

2023年一月份做的分錄怎樣調(diào)整2022年的報(bào)表

小林老師 解答

2023-02-23 10:37

您好，就是12月工資在12月的報(bào)表體現(xiàn)

燕子非非 追問

2023-02-23 10:40

老師我有點(diǎn)兒暈，一月15號之前就把2022年的增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)完了，就是沒做匯算清繳呢，怎樣調(diào)整2022年報(bào)表

燕子非非 追問

2023-02-23 10:53

老師就是2022年度最后一個(gè)季度增值稅和企業(yè)所得稅正常申報(bào)，只調(diào)整2022年報(bào)表，匯算清繳就按調(diào)整后的報(bào)表正常申報(bào)就行嗎

小林老師 解答

2023-02-23 11:00

您好，您22年匯算清繳按正確的報(bào)表，22年四季度+補(bǔ)充調(diào)分錄數(shù)據(jù)

燕子非非 追問

2023-02-23 11:04

就是匯算清繳時(shí)賬載金額填2022年賬本上邊的，稅收金額把12月份的工資也加上嗎

小林老師 解答

2023-02-23 11:07

您好，22年利潤表+23年調(diào)整未分配利潤調(diào)整部分，您的理解錯誤

燕子非非 追問

2023-02-23 11:27

一月15號之前就把2022年的增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)完了，就是沒做匯算清繳呢，怎樣調(diào)整2022年報(bào)表。老師我這個(gè)問題還沒明白

燕子非非 追問

2023-02-23 11:40

老師就是直接調(diào)整22年報(bào)表重新申報(bào)年度報(bào)表，企業(yè)所得稅匯算清繳直接按照從新調(diào)整的年報(bào)表申報(bào)嗎

小林老師 解答

2023-02-23 14:47

您好，是22年四季度可以與匯算清繳不一致報(bào)表

燕子非非 追問

2023-02-23 21:51

那請問老師就是按調(diào)整后的做匯算清繳，就是匯算清繳與22年申報(bào)的報(bào)表不一致，那23年做匯算清繳時(shí)怎么辦

小林老師 解答

2023-02-23 21:52

您好，匯算清繳與報(bào)表一致