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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-17 18:45

你好,外賬這些往來只能做成你司實(shí)際發(fā)生的,內(nèi)賬代付掛其他應(yīng)收款科目。比如代付增值稅,借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款

李學(xué)堯 追問

2017-10-17 20:13

例如,我們掛靠A公司,承接一項工程,收到工程款70000元,打入A賬戶,A賬戶扣除稅金、掛靠費(fèi),尾款轉(zhuǎn)入我司,請問我們是記70000,還是記尾款? 
扣除的稅金、掛靠費(fèi)都未給單據(jù),做賬后面都沒有依據(jù),問對方要,他就說稅金10個點(diǎn)、掛靠費(fèi)2個點(diǎn),用進(jìn)賬的每筆款數(shù)*10%,可是根據(jù)稅率,算出來的與實(shí)際繳納的不符合啊

吳月柳 解答

2017-10-17 20:31

記70000,稅金等寫入管理費(fèi)用科目,你可以寫張單據(jù)給老板簽字確認(rèn)做附件

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你好,外賬這些往來只能做成你司實(shí)際發(fā)生的,內(nèi)賬代付掛其他應(yīng)收款科目。比如代付增值稅,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2017-10-17 18:45:54
您好,若涉及損益類科目,您上月通過其他應(yīng)收款掛賬,本月收款沖回其他應(yīng)收款。若不涉及損益類科目,直接在收到時做賬。
2020-06-02 08:41:05
借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~城建359.41 應(yīng)交稅費(fèi)~教育費(fèi)附加154.03 應(yīng)交稅費(fèi)#地方教育附加102.69 借,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅5134.45 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019-12-25 12:01:40
還退回么,這個押金退回么
2019-06-10 16:14:52
你好!應(yīng)該是在應(yīng)付職工薪酬科目下核算計算個人所得稅。
2015-10-31 22:35:08
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