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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-17 18:45

你好，外賬這些往來只能做成你司實(shí)際發(fā)生的，內(nèi)賬代付掛其他應(yīng)收款科目。比如代付增值稅，借：其他應(yīng)收款  貸：銀行存款

李學(xué)堯 追問

2017-10-17 20:13

例如，我們掛靠A公司，承接一項工程，收到工程款70000元，打入A賬戶，A賬戶扣除稅金、掛靠費(fèi)，尾款轉(zhuǎn)入我司，請問我們是記70000，還是記尾款？ 
扣除的稅金、掛靠費(fèi)都未給單據(jù)，做賬后面都沒有依據(jù)，問對方要，他就說稅金10個點(diǎn)、掛靠費(fèi)2個點(diǎn)，用進(jìn)賬的每筆款數(shù)*10%，可是根據(jù)稅率，算出來的與實(shí)際繳納的不符合啊

吳月柳 解答

2017-10-17 20:31

記70000，稅金等寫入管理費(fèi)用科目，你可以寫張單據(jù)給老板簽字確認(rèn)做附件

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你好，外賬這些往來只能做成你司實(shí)際發(fā)生的，內(nèi)賬代付掛其他應(yīng)收款科目。比如代付增值稅，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2017-10-17 18:45:54
您好，若涉及損益類科目，您上月通過其他應(yīng)收款掛賬，本月收款沖回其他應(yīng)收款。若不涉及損益類科目，直接在收到時做賬。
2020-06-02 08:41:05
借，稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～城建359.41 應(yīng)交稅費(fèi)～教育費(fèi)附加154.03 應(yīng)交稅費(fèi)#地方教育附加102.69 借，應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅5134.45 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
2019-12-25 12:01:40
還退回么，這個押金退回么
2019-06-10 16:14:52
你好！應(yīng)該是在應(yīng)付職工薪酬科目下核算計算個人所得稅。
2015-10-31 22:35:08
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