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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-17 11:55

你好，計入8月份處理 
7月份做計提，8月份做扣繳分錄

橘子汽水 追問

2017-10-17 13:27

老師，工資計提的依據(jù)是已經(jīng)制作好還未發(fā)放或者已經(jīng)發(fā)放的工資表嗎

鄒老師 解答

2017-10-17 13:27

你好，計算好沒有發(fā)放的金額計提

橘子汽水 追問

2017-10-17 14:16

@鄒老師:老師，小規(guī)模，不含稅銷售額不滿9萬的，那個增值稅金是免稅的。我想問，這個稅金在利潤表中和資產(chǎn)負(fù)債表中分別怎么反應(yīng)出來

鄒老師 解答

2017-10-17 14:18

你好，在利潤表的營業(yè)外收入體現(xiàn)，在資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)生計入應(yīng)交稅費的貸方，減免計入借方

橘子汽水 追問

2017-10-17 14:32

@鄒老師:老師，計提的工資和社保也要做月末結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？請問具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2017-10-17 14:32

借；本年利潤  貸；管理費用

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相關(guān)問題討論
你好，社保局有繳費的回執(zhí)
2020-04-10 11:54:57
你好，計入8月份處理 7月份做計提，8月份做扣繳分錄
2017-10-17 11:55:30
你好，是的，你的理解正確。
2019-08-28 17:58:17
你好！需要編制扣款憑證
2019-07-02 10:19:41
舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221 分錄中的金額，僅供參考
2016-07-04 12:52:04
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