村姑 追問(wèn)

2017-10-17 09:57

老師，我根據(jù)你說(shuō)的那樣去填了，但是申報(bào)不了，你再幫我看看

村姑 追問(wèn)

2017-10-17 10:00

如果我是這么填數(shù)據(jù)的話 提示是這樣的。。。。

方亮老師 解答

2017-10-17 10:02

1、您開(kāi)具的2張紅字發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎？
2、增值稅專用發(fā)票（包括紅字發(fā)票）應(yīng)該根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)的行次里面，如果紅字發(fā)票需要單獨(dú)填寫(xiě)，紅字發(fā)票以負(fù)數(shù)金額表示。

村姑 追問(wèn)

2017-10-17 10:09

是普通發(fā)票啊，沖紅的兩個(gè)普通發(fā)票啊，我是6月份成為一般納稅人 我4月份開(kāi)的票肯定是普通發(fā)票啊

方亮老師 解答

2017-10-17 10:13

1、開(kāi)具其他發(fā)票列不用填寫(xiě)數(shù)據(jù)。
2、專用發(fā)票填寫(xiě)到開(kāi)具增值稅專用發(fā)票列，金額=1630000。