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薇老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-20 22:52

你好，正在解答中請(qǐng)稍等。

薇老師 解答

2023-02-20 23:17

當(dāng)期免抵退稅不得免繳和抵扣稅額=（117000-1000-500）×6×(13%-11%)=13860(元)
當(dāng)期期末留抵稅額=(80000-13860)-34000=32140(元) 
當(dāng)期免抵退稅額=115500×6×11%=76,230(元) 
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額32140(元)
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額=76,230-32140=44,090(元)

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您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
期初留底進(jìn)項(xiàng)稅額 上期留抵稅額 主表第13行 本期進(jìn)項(xiàng)稅額主表第12行 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 主表第14行 出口退稅主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底稅額
2020-06-29 15:40:36
你好 是的 是這樣來(lái)看的
2020-04-17 16:08:59
包括
2017-03-31 09:47:28
你好，正在解答中請(qǐng)稍等。
2023-02-20 22:52:24
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