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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-15 22:18

補交增值稅，分錄是：借：應交稅費——未交增值稅，貸：錢銀行存款；同時，借：營業(yè)外支出，貸：應交稅費——應交增值稅(稅務檢查調整)；再將稅務檢查調整結轉到未交增值稅

姣姣123 追問

2017-10-15 22:20

老師。那所得稅那塊怎么做分錄呢

李愛文老師 解答

2017-10-15 22:20

補交企業(yè)所得稅，借：所得稅費用，貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅；交稅時，借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款；同時將所得稅費用結轉到本年利潤

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老師。那所得稅那塊怎么做分錄呢
2017-10-15 22:20:24
滯納金計入營業(yè)外支出——罰款支出
2017-10-12 09:20:15
沒有補做收入，就是有些進項發(fā)票，不能抵扣，被調整出來。所得稅也是有些費用不讓扣除 主要原因是一些勞務發(fā)票，被認定為是賬外發(fā)工資，所以調整出來
2025-01-07 14:15:03
你好，印花稅 借；稅金及附加 營業(yè)外支出 貸；銀行存款 殘保金，工會經費 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-殘保金，工會經費 借；應付職工薪酬-殘保金，工會經費 貸；銀行存款等科目
2018-08-11 10:05:38
借：應交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款
2022-07-16 15:06:50
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