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不是填寫到11欄嗎，應(yīng)該填寫不含稅銷售額嗎？是不是第19欄和21欄也需要填寫
琪琪
于2017-10-13 18:24 發(fā)布 ??702次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2017-10-13 19:29
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增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
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