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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-13 10:10

您好！所得稅是看利潤(rùn)表來(lái)填的。

月兒 追問(wèn)

2017-10-13 10:25

利潤(rùn)是借方6162.43元我是該怎樣做？

宋生老師 解答

2017-10-13 10:26

您好！你是要做分錄？ 
計(jì)提所得稅的分錄？

月兒 追問(wèn)

2017-10-13 10:33

@宋老師:我之前做真賬實(shí)操有作過(guò)就是計(jì)提所得稅，但是是虧損的話我不知該怎么處理。

宋生老師 解答

2017-10-13 10:36

您好！虧損的時(shí)候不用計(jì)提。

月兒 追問(wèn)

2017-10-13 10:36

公司是4月份開(kāi)的6月還是0申報(bào)，7.、8月有購(gòu)財(cái)務(wù)軟件和文具和人員工資利潤(rùn)虧損7667.06元，9月的時(shí)候開(kāi)始開(kāi)票有利潤(rùn)1504.63元，現(xiàn)在還虧損6162.43元

宋生老師 解答

2017-10-13 10:37

您好！這個(gè)月不用計(jì)提所得稅了

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您好！所得稅是看利潤(rùn)表來(lái)填的。
2017-10-13 10:10:25
不用計(jì)提企業(yè)所得稅，這個(gè)到四季度再進(jìn)行處理
2017-10-12 20:51:24
您好，是的，還要交增值稅附加稅。
2017-10-18 10:33:52
你好，因?yàn)檫€是存在留抵稅額，所以預(yù)繳稅款顯示不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。納稅申報(bào)時(shí)，預(yù)繳稅款填入增值稅申報(bào)表附表四建筑業(yè)欄，本期發(fā)生額按預(yù)繳稅款金額填寫，不填寫本期實(shí)際抵減稅額。等以后公司有應(yīng)納稅額時(shí)，再在附表四填寫本期實(shí)際抵減稅額。
2018-10-12 16:32:09
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2017-02-13 20:48:09
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