發(fā)票我們已經(jīng)按出貨金額全部開給客戶后，因為延誤了客戶貨期，客戶扣了我們部分貨款，現(xiàn)在客戶要求我們開折扣發(fā)票給他，說他在稅控系統(tǒng)開紅字通知書給我們，我們就可以開紅字票給他，可以這樣操作的么？

答： 您好！可以的?？梢蚤_紅字的。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師 我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在客戶要退貨，我們怎么開紅字發(fā)票

答： 購買方給你開紅字信息表，然后你開負數(shù)發(fā)票。