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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-12 11:36

您好!可以的。 
如果你要抵扣的話,一般只有財產(chǎn)保險才可以抵扣。 
借管理費用-保險費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款/銀行存款等

阿華 追問

2017-10-12 11:38

我還沒有收到發(fā)票,沒有認證,也填寫進項稅額嗎?那收到當月認證之后怎么處理呀?跟報表報稅不是對不上?

宋生老師 解答

2017-10-12 11:40

您好!你沒有收到就不用做這些分錄啊、

阿華 追問

2017-10-12 11:41

你的意思是沒有收到,我不能計提入費用是嗎?

宋生老師 解答

2017-10-12 11:41

你好!不是的。你沒有收到就不用管稅費。 
你可以暫估費用。

阿華 追問

2017-10-12 11:42

@宋老師:請問暫估時分錄如何填寫?

宋生老師 解答

2017-10-12 11:44

借管理費用-保險費 -暫估 貸應付賬款等

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您好!可以的。 如果你要抵扣的話,一般只有財產(chǎn)保險才可以抵扣。 借管理費用-保險費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款/銀行存款等
2017-10-12 11:36:03
雇主責任險可以抵扣不用轉(zhuǎn)出。
2017-12-28 09:20:35
是發(fā)票多開了嗎?給你還開負數(shù)嗎
2019-02-27 16:09:37
同學你好, 是需要做進項轉(zhuǎn)出的;
2022-05-21 11:49:55
你好同學,您這種情況是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
2022-05-21 12:04:08
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