我們單位給對(duì)方單位按照金額120開的票，對(duì)方是按照金額98入賬的，對(duì)多開的發(fā)票，怎么辦手續(xù)呢？？

答： 對(duì)多開發(fā)票，收不回來的錢，做壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 這樣平賬處理

老師，我方可以按照扣除給對(duì)方單位的罰款后的對(duì)賬金額開票嗎

答： 不行，應(yīng)按未扣除罰款后的對(duì)賬金額開票

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開票金額比實(shí)際金額高，對(duì)方單位按照開票金額轉(zhuǎn)過來錢，我當(dāng)單位只按實(shí)際的金額收款，那多出來退回去的部分記到哪個(gè)科目？內(nèi)部賬

答： 你好 你掛其他應(yīng)付款 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款