冰百合 追問

2017-10-11 15:37

鄒老師，公司新開業(yè)這一年都不會(huì)有營(yíng)業(yè)成本，請(qǐng)看下圖第二季度所得稅表顯示，營(yíng)業(yè)收入是對(duì)的，請(qǐng)問營(yíng)業(yè)成本就為0，我這里卻填上了數(shù)字38405.55，錯(cuò)把期間費(fèi)用填入營(yíng)業(yè)成本，在第三個(gè)季度的營(yíng)業(yè)成本也為0，我應(yīng)該什么填列？請(qǐng)問可以填上-38405.55，讓營(yíng)業(yè)成本累計(jì)金額為0嗎？這樣操作對(duì)嗎？ 
 
還有第二季度的利潤(rùn)總額應(yīng)為利潤(rùn)表上的數(shù)額4858.23，我卻填寫為4609.01，第二季度就交了460.9的稅。第三季度利潤(rùn)總額-19951.95，我應(yīng)該什么填列去調(diào)整呢？還需要補(bǔ)繳稅嗎？

鄒老師 解答

2017-10-11 15:39

你好，你第三季度營(yíng)業(yè)成本按-38405.55填寫 
把第三季度利潤(rùn)總額填寫-19951.95-（4858.23-4609.01） 
不需要預(yù)交所得稅

冰百合 追問

2017-10-11 15:44

明白了，謝謝鄒老師，太贊了