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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-11 10:34

您好！“待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。

小魚兒 追問

2017-10-11 10:41

待認證轉(zhuǎn)待抵扣進項是用不用附原始憑證？如果要附，原始憑證是什么？

宋生老師 解答

2017-10-11 10:43

您好！可以不用附的。你也可以用抵扣聯(lián)做原始單據(jù)。

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相關(guān)問題討論
你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好！這個你認證過了，就要填
2024-07-12 09:14:28
同學你好 這個都可以用
2022-03-09 12:39:21
你好?待抵扣進項稅額只能輔導(dǎo)期一般納稅人填寫， 正常納納稅人是認證后就填寫在當期認證的進項里，抵不了的會自動留 抵，當期沒有填寫的 不能抵扣了?
2022-03-08 09:08:06
非應(yīng)稅消費品就是除應(yīng)稅消費品以外的商品、貨物等 不在消費稅征收目錄里面的比如電腦他就不屬于應(yīng)稅消費品
2020-08-02 17:27:40
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