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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-02-17 19:52

同學您好,你好,不要 的,這種情況  不要的

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你好,國債利息和居民企業(yè)股息紅利免征企業(yè)所得稅,應該作納稅調(diào)減。
2019-12-24 23:30:00
你好,是的,可以不用填寫零申報。
2019-05-06 16:54:00
你好! 居民企業(yè)之間投資,獲得的“投資收益”免稅。需要納稅調(diào)減的
2019-03-26 19:58:25
同學您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
2023-02-17 19:52:26
1.第1列“賬載金額”:填報納稅人持有投資項目,會計核算確認的投資收益。 2.第2列“稅收金額”:填報納稅人持有投資項目,按照稅法規(guī)定確認的投資收益。 3.第3列“納稅調(diào)整金額”:填報納稅人持有投資項目,會計核算確認投資收益與稅法規(guī)定投資收益的差異需納稅調(diào)整金額,為第2-1列的余額。 4.第4列“會計確認的處置收入”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計核算確認的扣除相關(guān)稅費后的處置收入金額。 5.第5列“稅收計算的處置收入”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,按照稅法規(guī)定計算的扣除相關(guān)稅費后的處置收入金額。 6.第6列“處置投資的賬面價值”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目,會計核算的投資處置成本的金額。 投資收益納稅調(diào)整怎么填明細? 7.第7列“處置投資的計稅基礎”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目,按稅法規(guī)定計算的投資處置成本的金額。 8.第8列“會計確認的處置所得或損失”: 填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計核算確認的處置所得或損失,為第4-6列的余額。 9.第9列“稅收計算的處置所得”: 填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,按照稅法規(guī)定計算的處置所得,為第5-7列的余額,稅收計算為處置損失的,本表不作調(diào)整,在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》(A105090)進行納稅調(diào)整。 10.第10列“納稅調(diào)整金額”: 填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計處理與稅法規(guī)定不一致需納稅調(diào)整金額,為第9-8列的余額。 11.第11列“納稅調(diào)整金額”:填報第3%2B10列金額。
2020-04-20 10:58:01
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