2.20 追問

2017-10-10 16:01

后來我公司到交警大隊那拿復(fù)印件回來入賬了，但發(fā)票金額是316000.之前走賬是413000.我公司現(xiàn)在開出的票是189600,請教如何做分錄

李愛文老師 解答

2017-10-10 16:02

按發(fā)票的金額做成本 
按開出去的金額做收入處理

2.20 追問

2017-10-10 16:14

我做了三筆分錄：第一筆：借固定資產(chǎn)清理316000貸固定資產(chǎn)316000.第二筆：借其他應(yīng)收款189600貨營業(yè)外收入和應(yīng)交稅金，笫三筆借營業(yè)外支出316000貨固定資產(chǎn)清理316000這樣可以嗎

2.20 追問

2017-10-10 16:17

相當(dāng)于是9月份購固定資產(chǎn)，9月份又轉(zhuǎn)讓，沒有計提折舊的

李愛文老師 解答

2017-10-10 16:21

是的，就是直接沒有計提折舊，直接轉(zhuǎn)讓處理