芳芳 追問

2017-10-09 20:00

比如現(xiàn)在發(fā)生了人員工資和房屋租金，但是資金沒有從銀行轉(zhuǎn)賬，是開辦人員自己掏錢支付，也沒有銷售貨款，這樣我怎么做呢？

宋生老師 解答

2017-10-09 20:01

您好！借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款

芳芳 追問

2017-10-09 20:05

@宋老師:做其他應(yīng)付款這個(gè)分錄需不需要做出明細(xì)，比如其他應(yīng)付款——xxx個(gè)人

宋生老師 解答

2017-10-09 20:07

您好！要的。要有二級(jí)科目

芳芳 追問

2017-10-09 20:19

@宋老師:如果一直沒有銷售收入來沖減這些管理費(fèi)用的話，那就是一直處于負(fù)債情況對(duì)嗎？

宋生老師 解答

2017-10-09 20:22

您好！是的。就是這樣的結(jié)果