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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-09 15:54

你好，需要把計(jì)提的增值稅，附加稅的分錄沖銷的

芷嫣 追問

2017-10-09 15:56

如何沖銷？摘要怎寫？分錄請(qǐng)祥細(xì)。

鄒老師 解答

2017-10-09 16:00

沖銷多計(jì)提附加稅 
  借；應(yīng)交稅費(fèi)  貸；稅金及附加 
增值稅你當(dāng)時(shí)做的分錄是？

芷嫣 追問

2017-10-09 16:06

增值稅當(dāng)時(shí)做的分錄是 
借：銀行   
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
  應(yīng)交稅金－增值稅 
那是否 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 
  貸：營(yíng)業(yè)外收入－？，摘要如何寫呢？

芷嫣 追問

2017-10-09 16:07

營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目該寫什么？

鄒老師 解答

2017-10-09 16:07

增值稅的分錄就是這樣，不需要調(diào)整 
營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目可以是增值稅減免

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
您好！計(jì)提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-01-07 10:33:55
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)等三級(jí)科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2. 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.支付增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-02 11:02:18
請(qǐng)您將該實(shí)操業(yè)務(wù)的網(wǎng)址鏈接發(fā)一下，幫您看看。增值稅是要需要月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-01-08 15:10:04
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