萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2017-10-09 15:12

老師你好，我們是一般納稅人

宋生老師 解答

2017-10-09 15:17

您好！增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。 
  
2、根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào)）規(guī)定，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)填報(bào)《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2017-10-09 16:02

申報(bào)表23填了后跳出這個(gè)框框  
我這個(gè)期末留底額應(yīng)該是含這個(gè)480才對(duì)吧

宋生老師 解答

2017-10-09 16:03

您好！如果沒(méi)有抵扣是要含這個(gè)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2017-10-09 16:06

你的意思是我期末留底數(shù)應(yīng)該金額是11371.41 480嗎

宋生老師 解答

2017-10-09 16:07

您好！是的。但是建議你有留抵就別弄這個(gè)480了