
老板先用自已的錢(qián)墊付業(yè)務(wù)員出差費(fèi)4000元,再?gòu)墓举~戶里報(bào)銷(xiāo) 沒(méi)有直接通過(guò)公司賬戶支付差旅費(fèi) 是不是就不存在多退少補(bǔ)? 要怎么做分錄呢
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 先做老板墊付的分錄,然后做公司支付墊款的分錄
公司業(yè)務(wù)員出差又拿回一部分12月份的差旅費(fèi)用票,怎么做賬怎么做分錄
答: 您好,可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目入賬,不應(yīng)該影響本年度的利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不是公司員工,但是為公司業(yè)務(wù)出差,車(chē)費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎,謝謝
答: 您好,這個(gè)是不可以 的呢
我想部一下公司對(duì)公賬戶收到客記匯款,說(shuō)是補(bǔ)助出差人員差旅費(fèi),這個(gè)怎么做?出差人員是我公司差旅費(fèi)是是憑票報(bào)銷(xiāo)的
銀行回單上顯示差旅費(fèi),公司銀行賬戶給法人差旅費(fèi),但是沒(méi)有差旅費(fèi)發(fā)票怎么做分錄?
老師 差旅費(fèi) 領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人轉(zhuǎn)給員工,和公司賬戶轉(zhuǎn)給員工有啥區(qū)別嗎?
員工出差發(fā)生差旅費(fèi)800另外公司提供出差補(bǔ)助100,次比業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理怎么做


曉 追問(wèn)
2017-10-05 09:37
鄒老師 解答
2017-10-05 09:40